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软件开发管理制度

版本：V1.0

2013年1月

管理软件开发 软件开发管理制度

第一节 总 则

第一条 为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用

于公司总公司软件研发与管理，分公司参照执行。

第二条

第三条 本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。 本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统

设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件

设备和支撑软件平台；合作开发是公司与专业IT公司共同协作

完成IT应用的项目实施和技术支持工作，一般形式是公司负责提供业务框

架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT系统的日常

支持由IT技术中心和合作商共同承担，IT技术中心负责内部支

持，合作商负责外部支持；外包开发是指将IT应用项目的设计、

开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司，由该公司负责应用项目的实施。

第四条 软件开发遵循项目管 理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、

项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求

管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验

收、系统上线和数据迁移。

第五条 除特别指定，本制度中项目组包括业务组、IT组。

第二节 立项管理

第六条 提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分

析，编写《立项分析报告》，开展前期筹备工作。《立项分析报

告》应明确项目的范围和边界。

第七条 应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，

以保证系统项目与公司整体策略相一致。

第八条 《立项分析报告》得到批准后，成立项目组，项目组应包括业务组和IT组

。，并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。 IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求，IT组组长审批后交给合作开发商实施。 项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。 第四节 项目计划和监控 软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。 需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》，包括具体任务描述和项目进度表等。 在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。 项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》，并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。 第五节 系统设计 系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩

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第十八条

第十九条

第二十条

第二十一条

第二十二条

第二十三条

第二十四条

第二十五条

第二十六条

第二十七条

第二十八条

第二十九条

第三十条 展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。和《单元测试用例》。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。 设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。 对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT组组长的审批后方可进行。 对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。 第六节 系统实现 项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。 系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。 项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。 项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。 第七节 系统测试和用户测试 项目组制定《系统/用户测试计划》，并提交项目经理对计划可行性进行审批。 《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。 项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。 项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。

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